Поставщик оформил документы не той датой: каким образом отразить реализацию при УСН?
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы купили товар 27.12.2018г. Продали его 28.12.2018. На продажу есть все подтверждающие документы( Торг-12, Таможенные документы и т.д.). Но документы от поставщика получили позже. И в них дата - 09.01.2019. Поставщик документы переделывать не хочет. И получается, что мы продали товар, которого у нас еще не было. Может есть какой-то способ выйти из такой ситуации? Если я отражу реализацию в учете 2019 годом, чем это чревато? У нас УСН 15% занижения налога не будет, наоборот, за 2018 год заплатим больше из-за этого.
Или еще вариант: Если мы переделаем ТОРГ-12 с покупателем на дату 10.01.2019, а через таможню товар прошел 28.12.2019, это будет являться нарушением?
Или еще вариант: Если мы переделаем ТОРГ-12 с покупателем на дату 10.01.2019, а через таможню товар прошел 28.12.2019, это будет являться нарушением?
Comments
-
Александра Кривошеева, спасибо. Все прочитала. Но все равно остадись вопросы. Допустим, мы оприходовали товар как неотфактурованную поставку 27.12.2018. 28.12.2018 сделали отгрузку. Но 9.01 все равно же отражать документы от поставщика. Получается, мы этот товар два раза оприходуем?
-
На 09.01 вы проводите у себя в учете только суммы разниц, если они образуются между тем, как вы учли этот товар без документов, и как его оформил поставщик.
-
Александра Кривошеева, если нет разницы в суммах, то вообще не отражать документы от поставщика? Тогда получится, что нам поставщик остался должен.
-
Почему же не отражать? Отражайте. Посмотрите, как можно бы обмануть программу, чтобы она учла то, что вам нужно, и не учитывала дважды, что уже учтено. Ситуация нестандартная, а программа пишется универсально для всех, поэтому она точно не может уметь этого сама.
-
Александра Кривошеева, большое Вам спасибо! Вы мне очень помогли!
