Исправление контрагента в счете-фактуре за прошлый период в 1С Предприятие 8.3
Добрый день!
Наша организации заключила два договора поставки на разные юрлица. Спецификацию подписали только с одним, а отгрузочные документы по ошибки выписали на другой договор. (Сами организации являются дочерними предприятиями, т.е. товар они получили, но оплатить не могут, потому как выписаны неверно). В прошлом квартале был отгружен товар, сдана декларация по НДС. Покупатель у себя товар на приход не поставил, т.к. не было подписанной спецификации. Теперь просит дать исправленные документы на юрлицо с кем была подписана спецификация. Возвратную накладную оформлять отказался.
Нам надо выписать исправленные документы к первичной реализации, изменив там Покупателя как сделать это технически в программе? при вводе "корректировки реализации - исправление первичных документов" нет возможности подставить другого контрагента. Подскажите, пожалуйста, как правильно внести исправления в программе, чтобы верно все отобразилось и учлось в уточненной декларации по НДС. Спасибо заранее!
Наша организации заключила два договора поставки на разные юрлица. Спецификацию подписали только с одним, а отгрузочные документы по ошибки выписали на другой договор. (Сами организации являются дочерними предприятиями, т.е. товар они получили, но оплатить не могут, потому как выписаны неверно). В прошлом квартале был отгружен товар, сдана декларация по НДС. Покупатель у себя товар на приход не поставил, т.к. не было подписанной спецификации. Теперь просит дать исправленные документы на юрлицо с кем была подписана спецификация. Возвратную накладную оформлять отказался.
Нам надо выписать исправленные документы к первичной реализации, изменив там Покупателя как сделать это технически в программе? при вводе "корректировки реализации - исправление первичных документов" нет возможности подставить другого контрагента. Подскажите, пожалуйста, как правильно внести исправления в программе, чтобы верно все отобразилось и учлось в уточненной декларации по НДС. Спасибо заранее!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)
-
Цитата: Добрый день!Наша организации заключила два договора поставки на разные юрлица. Спецификацию подписали только с одним, а отгрузочные документы по ошибки выписали на другой договор. (Сами организации являются дочерними предприятиями, т.е. товар они получили, но оплатить не могут, потому как выписаны неверно). В прошлом квартале был отгружен товар, сдана декларация по НДС. Покупатель у себя товар на приход не поставил, т.к. не было подписанной спецификации. Теперь просит дать исправленные документы на юрлицо с кем была подписана спецификация. Возвратную накладную оформлять отказался.Нам надо выписать исправленные документы к первичной реализации, изменив там Покупателя как сделать это технически в программе? при вводе "корректировки реализации - исправление первичных документов" нет возможности подставить другого контрагента. Подскажите, пожалуйста, как правильно внести исправления в программе, чтобы верно все отобразилось и учлось в уточненной декларации по НДС. Спасибо заранее!Добрый день!
С точки зрения налогового учета, в данном случае нужно выставить исправленный счет-фактуру на верного контрагента (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Предположу, что в программе нужно отменить реализацию и ввести ее вновь на верного контрагента. -
Спасибо
