Поступление лизинга в 2019 году отразили как поступление услуг: как исправить?
Добрый день. В ноябре-декабре 2019 г. неверно отразили поступление по лизинговому ежемесячному платежу.
Оплата Д 76.07.2 К51 сумма 705 751.
Поступление в программе сделали не как поступление лизинга, а как поступление услуг:
Д 44.01 К 76.07.2 588 125,83
Д 19.04 К 76.07.2 117 625.17
Соответственно, остаток на конец периода по сч. 76.07 завышенный.
Сделала сторно в декабре 2021, и отразила как услуги лизинга, так сумма уменьшает расходы в балансе. и это вообще некорректо.
Прошу помощи, как исправить данную ошибку за 2019 г.
Оплата Д 76.07.2 К51 сумма 705 751.
Поступление в программе сделали не как поступление лизинга, а как поступление услуг:
Д 44.01 К 76.07.2 588 125,83
Д 19.04 К 76.07.2 117 625.17
Соответственно, остаток на конец периода по сч. 76.07 завышенный.
Сделала сторно в декабре 2021, и отразила как услуги лизинга, так сумма уменьшает расходы в балансе. и это вообще некорректо.
Прошу помощи, как исправить данную ошибку за 2019 г.
Comments
-
Цитата: В ноябре-декабре 2019 г. неверно отразили поступление по лизинговому ежемесячному платежу.Оплата Д 76.07.2 К51 сумма 705 751.Поступление в программе сделали не как поступление лизинга, а как поступление услуг:Д 44.01 К 76.07.2 588 125,83Д 19.04 К 76.07.2 117 625.17Соответственно, остаток на конец периода по сч. 76.07 завышенный.Сделала сторно в декабре 2021, и отразила как услуги лизинга, так сумма уменьшает расходы в балансе. и это вообще некорректо.Прошу помощи, как исправить данную ошибку за 2019 г.Здравствуйте.
У кого на балансе числится объект лизинга?
Сторно в 2021 году за неверные проводки в 2019 делать нельзя, так как 2019 и 2020 е годы закрыты и балансы сданы. Проводки сторно можно делать только по текущему году. По прошлым периодам только обратные проводки.
